3月3日至4日，江苏水源公司法务审计部对宿迁分公司2024年度内部审计项目整改落实情况开展后续审计工作。本次审计旨在检查审计发现问题的整改情况，评估审计发现问题整改措施的有效性，强化审计监督闭环管理，提升宿迁分公司治理水平和风险防控能力。

　　宿迁分公司高度重视此次后续审计工作，分管领导牵头部署，财务部、工管部、经营部积极配合，全面梳理汇总问题整改落实情况。审计期间，审计组通过查阅财务资料、业务档案、访谈交流等方式，对整改落实效果进行综合评估。

　　针对审计发现的个别费用归集不够规范、经营项目应收款项管理不到位、个别事项授权审批控制不够到位等方面的问题，宿迁分公司已经及时采取措施，完成整改。审计组对宿迁分公司的整改工作给予了肯定，为了确保整改措施能够长期有效，审计组提出了后续改进建议，宿迁分公司将严格按照建议进一步加强合同管理、项目管理、财务管理等内部控制；加强相关人员的培训和宣贯，确保制度执行到位；建立常态化监督机制，定期开展自查。

　　本次后续审计工作的圆满完成，不仅推动了宿迁分公司对审计发现问题的整改落实，也促进了内控管理的进一步完善和闭环。下一步，宿迁分公司将持续加强内控管理和内部监督，不断提升治理水平和风险防控能力。

　　（宿迁分公司）